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招標代理公司（立即查看） 受業(yè)主單位（立即查看） 委托，于2025-11-13在采購與招標網(wǎng)發(fā)布 興文縣畜牧水產業(yè)發(fā)展服務中心 關于經(jīng)濟責任審計反饋問題整改情況的公告。現(xiàn)邀請全國供應商參與投標，有意向的單位請及時聯(lián)系項目聯(lián)系人參與投標。 （略）委、（略）政府統(tǒng)一部署（略）于（略）年（略）月至（略）經(jīng)濟責任進行了審計，并于（略）年（略）月（略）日出具了審計報告，反饋了在審計中發(fā)現(xiàn)的6個方面（略）個問題，同時提出了明確的（略）改要（略）領導班子高度重視，立行立改和舉一反三的原則，對審計反饋的問題，進行逐項研究、深刻剖析，全部（略）改，現(xiàn)將審計反饋問題的（略）改情況予以公告。一、高度重視，建機構強（略）主任任組長，班子成員任副（略）負責人為成員的（略）改工作領導小組，確保各項（略）改工作部署到位、責任落實。二是召開班子會議、職工會、專題推進會，專題研究、部署和推進（略）改落實，班子成員嚴格做到守土有責、守土盡責、靠前指揮，帶領（略）管股室，對照反饋問題舉一反三逐條研究（略）改舉措，逐項督促（略）改落實。二、精心組織，高效（略）改針對審計反饋的6個方面（略）已按時保質完成了（略）改。（一）貫徹執(zhí)行黨和國家重大經(jīng)濟方針政策和決策部署方面。未履行部門生態(tài)保護職責，增殖放流資金閑置。（略）改情況：我單位已按規(guī)定用途使用其余資金用于增殖放流，確保閑置的生態(tài)修復金發(fā)揮作用。（二）畜牧水產業(yè)重要發(fā)展規(guī)劃和政策措施的制定、執(zhí)行和效果方面。1.項目審批不嚴、指導不力，導致建成后未達預期效益。（略）改情況：項目建設業(yè)主完成“以山體作為墻體，防水、防滲措施不到位”的項目建設（略）改，靠山體部（略）重新建設墻體，加強建設過程中的防（略）將持續(xù)監(jiān)督項目業(yè)（略）的使用，形成長期（略）改，充（略）發(fā)揮財政資金效益。2.未按上級比例要求兌現(xiàn)獎補。（略）改情（略）已全額追回多付資金。今后工作中我單位將嚴格落實上級獎補要求，避免類似情況發(fā)生。3.肉牛良種繁育與推廣工作不到位，財政資金使用效益低。（略）改情況：已召集肉牛配種人員開展培訓，對項目采購的設備、配種器械進行培訓，強化設備使用，并開展良種補貼凍精政策的宣傳，后期將持續(xù)推進該項目工作。4.管理缺位，物資底數(shù)不清，導致凍精庫存數(shù)量盤虧。（略）改情況：已建立制定《（略）畜（略）肉牛良種補貼凍精管理制度》，并嚴格執(zhí)行，切實做到賬實相符。5.招商引資項目監(jiān)管不力、履職盡責不到位。（略）改情況：及時督促項目業(yè)主按照《協(xié)議》履約，（略）月（略）日、（略）月（略）日（略）別約談涉及項目負責人，督促業(yè)主按合同履約，目前已完成（略）改。6.未嚴格落實上級要求，政策執(zhí)行偏差。（略）改情況：今后我單位將嚴格參照上級文件要求制定政策，落實專項資金規(guī)范使用，避免此類問題發(fā)生。7.生豬產業(yè)項目驗收工作流于形式，項目未取得環(huán)保手續(xù)仍通過驗收。（略）改情況：已成立項目人員驗收庫，不定期開展培訓，每次隨機抽取3名人員嚴格按照項目實施方案開展項目驗收工作，避免此類問題發(fā)生。8.烏骨雞產業(yè)項目驗收不實。（略）改情況：已成立項目人員驗收庫，不定期開展培訓，每次隨機抽取3名人員嚴格按照項目實施方案開展項目驗收工作，避免此類問題發(fā)生。9.肉牛產犢補助項目驗收資料不符合邏輯，驗收不嚴謹。（略）改情況：已成立項目人員驗收庫，不定期開展培訓，每次隨機抽取3名人員嚴格按照項目實施方案開展項目驗收工作，避免此類問題發(fā)生。（略）.審核把關不嚴，將已獎補項目納入新項目總投資申報。（略）改情況：今后將嚴格落實上級規(guī)定，加強對項目建設內容的審核把關，嚴禁重復計入投資。避免此類問題再次發(fā)生。（略）.未按要求開展技術培訓。（略）改情況：已制定肉牛和稻蝦產業(yè)的培訓計劃，并嚴格按計劃要求開展培訓工作。（三）重大經(jīng)濟事項的決策、執(zhí)行和效果方面。1.“三重一大”制度未明確項目資金議事額度。2.部（略）超出（略）的大額支出未經(jīng)審議。3.部（略）重大項目安排未經(jīng)審議。（1）重大招商引資項目未經(jīng)集體決策。（2）項目變更建設內容未經(jīng)集體決策即驗收。（略）改情況：針對上述三個問題，修訂完善了“三重一大”決策制度，確保重大事項按程序上會研究，嚴格執(zhí)行本單位制定的議事決策相關制度。（四）財政財務管理和經(jīng)濟風險防范方面。1.違規(guī)（略）項目獎補資金。（略）改情況：今后嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律、執(zhí)行項目方案要求，將獎補資金補助到項目業(yè)主，杜絕此類情況發(fā)生。2.兩年以上生豬（略）獎勵資金結余資金未清理盤活。（略）改情況：已將該筆結余資金上繳興（略），在今后工作中嚴格落實《（略）財政存量資金管理暫行辦法》規(guī)定，避免類似行為再次發(fā)生。3.未嚴格執(zhí)行實施方案要求，提前撥付獎補資金。（1）5個項目未驗先補。（2）以借款名義變相提前（略）獎補資金。（略）改情況：我單位將持續(xù)對照實施方案規(guī)定，嚴格按照實施方案流程開展工作，避免未驗先補的行為再次發(fā)生。4.電子財務數(shù)據(jù)丟失未及時修復，導致賬實不符。（略）改情況：組織財務人員學習《中華人民共和國會計法》和相關法律法規(guī)，并嚴格執(zhí)行財務管理制度，在以后工作中做到賬賬相符、賬實相符。5.差旅報銷不規(guī)范，存在重復報銷差旅費的情況。（略）改情況：相關人員已退回多報銷差旅費。組織職工學習《（略）差旅費管理辦法》并嚴格遵守，在今后工作中做到實報實銷。8.肉牛良種補貼項目采購程序違規(guī)。（略）改（略）組（略）采購法（略）采購相關規(guī)定，規(guī)范采購行為。（五）在經(jīng)濟活動中落實有關黨風廉政建設責任和遵守廉潔從政規(guī)定方面。1.黨風廉政建設貫徹落實不夠到位。2.公務接待制度執(zhí)行不到位。（略）改情況：加強單位黨風廉政建設，落實好黨風廉政建設第一責任人責任，開展“一月一學法、一季一警示”，組織職工學習《公務接待管理制度》并嚴格遵守，避免不符合要求的現(xiàn)象再次發(fā)生。（六）不定責的相關問題。1.應列未列固定資產。（略）改情況：我單位立行立改已將該資產列入固定資產，今后嚴格遵守《固定資產管理制度》，避免類似問題再次發(fā)生。2.會計業(yè)務處理審核把關缺位。（1）賬務處理錯誤。（2）以借代支，導致債權滅失。（略）改情況：我單位立行立改已核查糾正了賬務處理錯誤問題，加強對財務人員業(yè)務能力培訓，嚴格審核把關，確保會計核算真實準確。四、下一步工作打算（一）強化決策制度執(zhí)行力，確保經(jīng)濟活動科學合理。嚴格執(zhí)行“三重一大”事項集體決策制度，確保重大決策事項經(jīng)過充（略）調研論證、集體討論決定，定期對制度執(zhí)行情況進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題，確保制度執(zhí)行到位。（二）強化內控制度約束力，增強經(jīng)濟風險防范意識。加大制度執(zhí)行力度，對（略）改工作中已經(jīng)建立的各項制度，堅決抓好落實，確保真正發(fā)揮作用。要定期組織學習，更加注重預防，解決制度漏洞、制度缺失、制度失效的問題，堅持標本兼治，增強內部約束機制，提高會計基礎工作制度化、規(guī)范化、科學化水平。（三）強化項目管理意識，提升項目管理能力。加強對上級相關政策及項目有關規(guī)定的執(zhí)行，規(guī)范項目實施過程管理，加強項目指導監(jiān)督，嚴防政策執(zhí)行偏差、項目建成閑置等情況。舉一反三建立長效機制，確保資金使用科學合理，提高項目資金效益，切實發(fā)揮項目應有的作用。四、強化黨風廉政建設，提高依法辦事能力。不定期組織開展黨風廉政學習，增強黨風廉政建設意識，提升拒腐防變能力。持續(xù)開展“一月一學法”“一季一警示”活動，嚴肅紀律，嚴格用制度管人管事，嚴格貫徹落實執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴格執(zhí)行公款消費各項規(guī)定，禁止超標準、超范圍接待，嚴控“三公”經(jīng)費開支。持之以恒正風肅紀，打造廉潔機關。（略）查看原文